Posta programı eac ops talimatı. Teslimat faturası işleme (teslimat sonucu). Adres verilerini girme

Postacı teslimattan döndükten sonra teslimat faturaları işleme alınır.

İşlemi gerçekleştirmek için menüden geçmeniz gerekir:

"Posta hizmetleri (1)" → "Gelen postayı işleniyor (3)" → "Postacı işi (4)" → "Teslim sonucu (2)"

Sistem, "Postacı teslimat sonucu » .

Bu ekran formu düğmeler içerir:

Tamamlandı - işlemin onayı.

"SHI / SHPI faturası alanında f. 16 ”işlenecek fatura numarasını giriniz. İrsaliye numarası klavye veya barkod tarayıcı kullanılarak girilebilir. "İşlem" ve "İşlem nedeni" alanlarında, listeden gerekli değerleri seçin. Ardından İndir düğmesini tıklayın. Sistem faturanın içeriğini gösterecektir.

Not:

Fatura zaten işlenmişse, SHI / SPI faturasını girdikten ve yükledikten sonra, Sistem ilgili bir teşhis mesajı görüntüler.

Sevk irsaliyesinin işleme şekli teslimat sonucuna bağlıdır:

- « Teslim » - imleci konuma getirin ve "Teslimat" düğmesine basın veya tuş kombinasyonunu kullanın: Ctrl + "+";

- « Başarısız teslimat girişimi » - RPO teslim edilmediyse, imleci satırına yerleştirin. "Teslimat başarısız" düğmesine basın veya tuş kombinasyonunu kullanın: Ctrl + "-"... Sistem önceden seçilen işlemi ve nedenini otomatik olarak dolduracaktır.

Not:

Varsayılan olarak, fatura satırlarında "Teslimat sonucu" sütununda "Başarısız teslimat denemesi" belirtilir.

Faturadaki tüm RPO'ları işledikten sonra, kapatmak için işlemi gerçekleştirin. Tıkla " Tamamlamak"Formda" Postacı teslim sonuçları » .

İşletim kasasında RPO teslimi

Sistemin ana menüsünde RPO teslimatına gitmek için "Posta hizmetleri (1)" seçeneğine tıklayın. → "Teslimat (2)" → "bir. RPO'nun teslimatı "" RPO Sorunu "ekran formu görüntülenir.

Sistemde RPO araması yapmak için, Müşteri Mobil Uygulamada f.22 / f.22-v, barkod bildirimine sahipse barkodu taramak veya numarayı manuel olarak girmek gerekir.

Sistem, "Aynı alıcıya yönelik diğer RPO'ları ekle" mesajını görüntüleyecektir. "Tamam" ı tıkladığınızda, Sistem bu GPT'de bulunan ve bu İstemci tarafından alınan RPO'ları arayacaktır. "İptal" düğmesini tıklarsanız, liste yalnızca başlangıçta girilen RPO'yu içerecektir.

Tüm RPO'ları ihraç için listeye ekledikten sonra, "İleri" düğmesine tıklamalısınız, her RPO'nun teslimatı kontrol etmek için ikinci bir sekme açılacaktır (kayıtlı yazılı yazışmalar hariç).

Bu sekmede, her RPO'yu kontrol etmeniz gerekir, bunun için SHI RPO'yu taramanız veya bu RPO ile aynı çizgide durmanız, "Değiştir" sekmeli bölüm düğmesini tıklamanız veya "SHI" alanına barkodu girmeniz ve düğme Sekme veya Giriş, "RPO verilmesi" ekran formu görüntülenecektir. Ardından ağırlığı girin - F4 tuşuna basın veya manuel olarak " TAMAM MI».

Düğmeye basıldıktan sonra teslimatta nakit olan bir mektubun tesliminde "TAMAM MI"“Adrese elektronik transfer kabulü” formu açılacaktır.

Alıcı RPO'yu almayı kabul ederse, düğmesine basın "TAMAM MI"... Sistem, yazar kasa penceresine gidecektir. Ek hizmetler için bir ücret talep etmeniz gerekirse, ödeme ve makbuz yazdırma prosedürünü izleyin.

Kontrol başarıyla yazdırıldıktan sonra, Sistem'de verilen RPO'ya "Verildi" durumu atanacak ve RPO, saklama listesinden silinecektir.

Dosyl, dön

İade için fatura oluşturulması, GPT'de veya diğer durumlarda süresi dolan bir saklama süresi ile RPO altında gerçekleştirilir.

İade, gönderme, teslim etmeme ve geçici depolama için transfer için RPO işlemleri formunda gerçekleştirilir. "Posta hizmetleri (1)" → "Gelen postayı işleniyor (3)" → "RPO (2) üzerinden işlemler". Bu ekran formu düğmeler içerir:

Ekle - Geri ödeme için RPO listesine bir satır ekleme

Sil - Geri ödeme için RPO listesinden bir satır silme

İrsaliye oluştur - İrsaliye oluşturun, mevcut verileri kaydedin

Listeyi Temizle - Formu Temizle

İptal - Verileri kaydetmeden kapat

Görüntüleme formu listesine eklenen her RPO için, RPO ile işlemi belirtmeniz gerekir, bunun için "RPO ile İşlem" alanında bir değer seçin:

Dönüş;

Posta göndermek;

Teslimat yapılmaması;

Geçici depolama için transfer.

İşlem seçimine bağlı olarak, bir neden seçimi mümkün olacaktır.

İşlemin türüne bağlı olarak, "İşlem nedeni" alanında, işlem için bir veya başka bir neden belirtin. "SHI / SPI" alanına manuel olarak veya bir tarayıcı kullanarak SHI (SPI) RPO değerini girin.

Ekle düğmesini tıklayın. Sistem, "Adres verileri" formunu açacaktır.

Adres verilerini kontrol etmek ve ardından "Kaydet" düğmesine tıklamak gerekir, ardından RPO listeye eklenecektir.

Ekrandaki tüm verileri temizlemeniz gerekirse, "Listeyi temizle" düğmesini tıklayın.

"Transfer to window" alanında, açılır listeden RPO'nun aktarılacağı pencereyi seçin.

RPO listesi oluşturulduktan sonra, "İrsaliye oluştur" butonuna tıklayın.

Faturayı kapattıktan sonra, sistem girilen işlemlere (gönderme, iade) bilgileri kaydeder. Sevk irsaliyesine dahil edilen RPO, "Dosyl" durumunu üstlenecek ve "Depolama" listesinden kaldırılacaktır.

Posta siparişleri

Posta siparişinin kabulü

Sistemin ana menüsünde posta siparişlerinin kabul kaydına geçmek için EAS OPS ana menüsüne gidin:

Mali hizmetler (2) → Para transferleri (1) → Posta siparişleri (1) → Transfer kabulü (1)

"Adres elektronik transferinin kabulü" ekran formu sekmeleri içerir:

Çeviri seçenekleri;

Gönderen;

Alıcı;

Ek hizmetler;

Maliyet hesabı;

Çeviri parametrelerini girme

Forma girdiğinizde, "Transfer parametreleri" sekmesi açılır, "Transfer numarası" alanı değiştirilemeyen transferin sipariş numarasını gösterir.

Aşağıdaki alanlar sekmede görüntülenir:

- "DShK Taranıyor" - alanı tıkladığınızda taranacak formları açar;

- "LShK Taranıyor" - alana tıkladığınızda, tarama için bir form açılır;

- "Gönderen türü". Alan, gönderen türleri dizininden bir değer seçilerek doldurulur. Bir değer seçmek için, tuşunu kullanarak bu alana gidin Sekme (Üst Karakter + Sekme) veya fareyi kullanarak ve tuşuna basın F4... Açılan pencerede, gönderen türünü - bir birey / tüzel kişi - seçmelisiniz.

- "Ödeme Yöntemi" - seçmek için imleci "Ödeme Yöntemi" alanına getirin ve tıklayın F4... Olası ödeme yöntemlerinin listesi, havaleyi gönderenin türüne bağlıdır;

- "Alıcı türü" - seçmek için, imleci "Alıcı türü" alanına getirin ve F4... Alıcının türünü "Tüzel kişi (bölgesel müşteri)" veya "Tüzel kişi (federal müşteri)" seçerseniz, ekranda bölgesel (federal) bir müşteri girme alanları görüntülenir ve bunlar bölgesel / dizinlerinden seçilerek doldurulur. federal müşteriler. Bu durumda, alıcıyla ilgili veriler ilgili dizinlerden seçilir ve "Alıcı seç" düğmesi kullanılarak değiştirilemez. Tüm alanları sırayla dolduruyoruz.

Formda düğmeler var:

- "Yönlendir" - sonraki sekmeye gitmesi amaçlanmıştır;

- "İptal" - girilen verileri kaydetmeden "Aktarımı al" formundan çıkmayı amaçlamaktadır;

- "Geri" ve "Devam" - form sekmelerinde gezinmek için düğmeler.

- "Baskı formu" - yalnızca gönderenin (Müşteri) basılı bir formu yoksa doldurulmuş bir posta siparişi formunun yazdırılması için tasarlanmıştır. Kağıt transfer formunuz varsa, sistemden gelen formlar yazdırılmaz

- "Bir gönderen seçin" ve "Bir alıcı seçin": Sisteme kayıtlı gönderenlerin / alıcıların dizinlerine göre gönderen ve alıcı (bundan sonra müşteri olarak anılacaktır) hakkındaki verileri seçmek için tasarlanmıştır. "Göndereni Seç" düğmesi başlangıçta devre dışıdır ve gönderen türü (bireysel veya tüzel kişi ve ödeme yöntemi) seçildikten sonra kullanılabilir hale gelir. "Alıcı seç" düğmesi başlangıçta devre dışıdır ve alıcı türü ("Birey", "Tüzel kişi" Yerel müşteri ") ve hedefe aktarım türü seçildikten sonra kullanılabilir hale gelir. Bu butonlara tıkladığınızda "Gönderen Dizini" veya "Alıcı Dizini" formu açılır.

Dizinden göndereni (alıcı) seçtikten sonra, "Gönderen" ("Alıcı") sekmeleri dizindeki bilgilerle doldurulur. Formlar aynı tiptedir.

Adres Elektronik Transfer Formunun Tercüme Seçenekleri sekmesindeki tüm alanları doldurduktan sonra, Gönderen sekmesine gitmek için Devam butonuna basın.

KURULUŞ ve pilot uygulama

federal Devlet Üniter Teşebbüsü "Russian Post" için perakende platformu için MS Dynamics eksenine dayanan birleşik OTOMATİK Postane SİSTEMİ

SÜRÜM İÇİN HAZIRLIK

Posta hizmetleri alt sistemi. RPO alımı

EAS OPS.001.I3.03-2

açıklama

Postane operatörü için kayıtlı posta alırken (bundan sonra RPO olarak anılacaktır) prosedürleri açıklayan "İşyerinin bir parçası olarak eğitim kursları" belgesi, aşağıdakilerin oluşturulması ve pilot uygulamasına ilişkin çalışmanın bir parçası olarak geliştirilmiştir. FSUE Russian Post (bundan böyle EAS OPS olarak anılacaktır) için perakende satış için MS platformu Dynamics AX'e dayalı birleşik bir otomatik postane sistemi.

EAS OPS'nin amacı, postanelerin faaliyetlerini otomatikleştirmek için tek bir çözüm oluşturarak hizmet sunumunun verimliliğini artırmaktır.

Bu belge, birleşik bir otomatik postane sistemi kullanarak kayıtlı posta öğelerini kabul ederken postane operatörünün çalışma prosedürlerinin bir açıklamasını içerir ve operatörleri eğitmek ve referans alınması gerektiğinde postane operatörleri tarafından kullanılmak üzere tasarlanmıştır. EAS OPS hakkında bilgi.

İşin temeli, "Perakende için MS Dynamics AX'e dayalı birleşik bir otomatik postane sisteminin oluşturulması ve pilot uygulaması" konulu işin yürütülmesine ilişkin 03 Nisan 2013 tarihli 2013-AHKS-0009 Sözleşmesidir. FSUE Russian Post ve LLC GMCS Verex arasındaki platform ".

1 Giriş ... 4

1.1 Kapsam .. 4

1.2 Özelliklerin kısa açıklaması ... 4

1.3 Performans kontrolü sırası ... 5

2 İşlemlerin açıklaması ... 6

2.1 İşlem seçim menüsünün kullanılması.6

2.2 RPO parametrelerinin girilmesi ... 12

2.2.1 Kalkış sınıfına girme. onüç

2.2.2 Ağırlık özelliklerini girme ... 14

2.2.4 Öğenin beyan edilen değerinin girilmesi. 15

2.2.5 Deşarj kategorisinin seçimi. 16

2.2.6 SHI'ye Giriş ... 17

2.2.7 Kalkış işaretlerinin gösterilmesi. onsekiz

2.2.8 Alıcı ile ilgili verilerin girilmesi. 19

2.2.9 Adres verilerinin girilmesi. 26

2.2.10 RPO gönderme yönteminin belirlenmesi ... 31

2.3 Teslimatta nakit alıcısı gönderen hakkında verilerin girilmesi .. 33

2.3.1 Gönderen hakkında bilgi girme. 33

2.3.2 Teslimde nakit alıcısını belirleme imkanı .. 34

2.4 Ek hizmetlere girme imkanı, bildirim alıcısı, sevkiyat için ödeme .. 35

2.4.1 Ek hizmetler hakkında veri girme. 35

2.4.2 Gönderi ödemesinin belirtilmesi. 38

2.5 RPO için ödenecek pul seçimi ... 41

2.5.1 Markaların seçilmesi ... 43

2.6 Toplamları Görüntüleme .. 45

2.7 Bir göndericiden birkaç RPO alırken RPO'ya veri kopyalamak 49

2.8 Taşıma bildiriminin alınması ... 51

2.8.1 Taşıma bildiriminin ana parametrelerini girme. 52

2.8.2 Bildirimci / göçmen verilerinin girilmesi. 53

2.8.3 Ek hizmetler hakkında veri girme. 56

2.8.4 Veri Toplamlarını Görüntüleme. 56

2.9 Sıradan eşyaların kabulü.56

2.10 Ek posta hizmetleri .. 59

3 Acil durumlar ... 62

3.1 Hata kodu "kağıt bitti". Mali sicil memurundaki bant sonu .. 62

3.2 Hata kodu - Ödeme sırasında "1000 ve 1002. İşlem sırasında bir hata oluştu" ... 62

semboller ve kısaltmalar listesi ... 64

Giriş

Uygulama alanı

Belge, birleşik bir otomatik postane sistemi (EAS OPS, Sistem) kullanarak kayıtlı postanın (RPO) alınması için resmi görevlerin yerine getirilmesi konusunda postane operatörleri (OPS) için bir eğitim kursu sunar.

Bu belge, OPS operatörlerini eğitmek ve EAS OPS'de çalışırken referans bilgileri almak için tasarlanmıştır.

Belgeyi incelemeden önce, "MS Dynamics AX for Retail platformuna dayalı birleşik bir otomatik postane sisteminin oluşturulması ve pilot uygulaması" belgesine aşina olmalısınız. OPS işyerinin bir parçası olarak eğitim kursları. Genel prosedürler. EAS OPS.001.I3.03-1 "(bundan sonra" Genel prosedürler "olarak anılacaktır), Sistem hakkında kısa bilgi, Sistemi çalıştırma için hazırlama prosedürü ve sistemde ortak olan tipik işlemlerin performansının bir açıklaması sağlar tüm EAS OPS sistemi.

EAS OPS kullanımıyla ilgili herhangi bir sorunuz varsa, teknik destek servisiyle iletişime geçmelisiniz.

Özelliklerin kısa açıklaması

EAS OPS, OPS'nin operasyonel faaliyetlerini otomatikleştirmek için tasarlanmıştır. Bu belge, RPO almak için prosedürlerin bir açıklamasını sağlar:

Gönderenin ihtiyaçlarına göre posta kalemlerinin sınıfı, türü, kategorisi ve kategorisi, sevkiyat yöntemi seçimi;

Beyan edilen değer ve teslimatta nakit ile ilgili bilgilerin işlenmesi;

RPO, SHI ağırlığı ile ilgili verilerin girilmesi;

RPO için olası işaretlerin seçimi;

Gönderen ve alıcı ile ilgili verilerin girilmesi;

Alıcının ve gönderenin adres verilerinin girilmesi;

RPO için ek hizmetlerin seçimi;

RPO için ödeme türünün seçimi (GZPO, taksitlendirme; ön kayıt; nakit ödeme, nakit olmayan ödeme);

Posta öğelerinin taranması.

İşlemlerin tanımı

Not:

Belgede, operatörün eylemlerini açıklarken, PC klavyesinde kullanılan tuşlar kalın yazılmıştır ( Giriş), ekran formlarının alanları ve düğmeleri tırnak içinde yazılır ("Çıkış" düğmesi).

RPO parametrelerini girme

"RPO" nun ilk ekranı, posta alanlarının ana gruplarını görüntüler. Herhangi bir kalkış parametresi için ekran aşağıdaki alanları içerir:

- "Sınıf, Varış Ülkesi, Gram cinsinden Ağırlık";

- "Alıcı" (gönderi "Yurtiçi" sınıfına sahipse);

- "Ön toplam" (Ağırlık, cins, gönderi kategorisi, yükleme yöntemi dikkate alınarak gönderi için ön miktar).

Sevkiyatın sınıfına, türüne ve kategorisine bağlı olarak aşağıdaki alanlar ekranda görünebilir:

- "Pul / taksitle ödenir" (Devlet Sağlık Sigorta Fonu tarafından ödeme imkanı ile RPO);

- "Sevkiyat yöntemi".

Kalkış sınıfına girme

İlk seçim alanı "Kalkış sınıfı" dır. Varsayılan kalkış sınıfı "Yurtiçi" dir (Şekil 9).

Şekil 9. "RPO Alımı" formu. "RPO" sekmesi. Kalkış sınıfı sekmesi

Alan değeri, ancak RPO'nun gönderileceği ülkeyi seçmeniz gereken "Hedef Ülke" alanının içeriği değiştikten sonra değişecektir (Şekil 10).

Şekil 10. "Kalkış sınıfı", "Varış ülkesi" alanları

Kalkış sınıfını seçtikten sonra RPO ağırlığını girmeye devam edin.

Ağırlık özelliklerini girme

Ağırlık girmek için ekran öğesini seçtikten sonra (Şekil 11), ağırlık değerini posta terazisinden almak için F4... Sistem, ilgili alanda posta terazisinden alınan değeri gösterecektir.

Şekil 11. Seçilen ağırlık giriş öğesi

Not:

Ağırlık gram olarak belirtilmiştir.

Posta ölçeği yoksa veya kullanılamıyorsa, ekranda bir teşhis mesajı görüntülenecektir (Şekil 12).

Şekil 12. Bakiye ile ilgili bir sorunu bildirme

Bu durumda ağırlığı klavyeden manuel olarak girmelisiniz. Ağırlığı girerken, silme tuşları sayısal tuşlarla birlikte mevcuttur. Delve Geri al.

Ağırlık girilirken gönderi türü seçilmezse, Sistem ağırlık giriş alanını geçersiz bir değere sahip olarak işaretleyecektir. Girilen ağırlık, seçilen gönderi türüne uymuyorsa aynı işaret yapılacaktır.

Kategori seçimi gönderme

Gerekirse gönderim notu girilir. Varsayılan olarak, "Rakam" alanı için herhangi bir değer belirtilmez. Gönderme biti aşağıdaki değerlerden birini alabilir:

Akıntı yok;

Voinskoe;

Devlet;

Başkanlık;

Hizmet;

Adli;

Kredi.

Gönderen tüzel kişiyse kategori seçilebilir, OVPO hariç, OVPO kategorisi seçimi bireysel olan gönderenler için mevcuttur. OVPO kategorisi, "Kayıtlı" kategorisindeki "Mektup" ve "Kartpostal" öğeleri için seçilebilir. Kategori seçim penceresi gönderme (Şekil 16):

Şekil 16. Gönderme kategorisinin seçildiği pencere

SHI girişi

"SHI" alanına bir barkod tanımlayıcı veya barkod posta tanımlayıcı girilir (Şekil 17).

Şekil 17. "SHI" giriş alanı

Posta kimliği, posta tarayıcı tuşuna basılarak veya klavye kullanılarak manuel olarak girilebilir. Her iki durumda da Sistem, tanımlayıcının doğru girilip girilmediğini kontrol eder ve bir hata durumunda bununla ilgili bir mesaj görüntüler. Tanımlayıcı tipi RPO tipine karşılık gelmiyorsa veya belirtilen tanımlayıcı Sistem içinde zaten mevcutsa (yani daha önce girilmişse) hatalar meydana gelebilir.

Alıcı verilerini girme

Kayıtlı posta öğesinin alıcısı hakkındaki verileri girmek için, alıcıyla ilgili verileri girmek için öğeler grubuna gidin (Şekil 20).

Şekil 20. "RPO Alımı" formu. "RPO" sekmesi. Alıcı sekmesi

Alıcının kişisel verilerini girmek için, imleci "Alıcı" alanına getirin ve tuşuna basın F4veya "Alıcı" alanına sol tıklayın. Sistem formu gösterecektir (Şekil 21):

Şekil 21. Alıcının kişisel verilerinin girilmesi

Müşterinin türünü (bireysel / tüzel kişi) belirtmek için, müşterinin bireysel mi yoksa tüzel kişi mi olduğunu "Müşteri türü" alanında belirtmek gerekir (Şekil 22).

Şekil 22. İstemci tipi seçim alanı

Müşteri bir birey ise, alıcının kişisel verilerini girmek için aşağıda bir grup ekran öğesi bulunmaktadır (Şekil 23):

Şekil 23. Birey olan alıcının kişisel verilerinin girilmesi

Alıcının adres verilerini girmek için alanları doldurmalısınız:

Soyad (A);

Göbek adı (B),

veya "Geçmişten seç" düğmesini kullanın.

Müşteri "Tüzel kişi" türünü belirtirken, kuruluşun adını girmeniz veya "Geçmişten seç" düğmesini kullanmanız gerekir (Şekil 24).

Not:

RPO "Resmi" statüsüne sahipse ve başka bir GPO'nun adresine gönderilirse, alıcı ve gönderen tüzel kişilerdir.

Şekil 24. Tüzel kişi olan alıcının adres verilerinin girilmesi

Not:

"Bireysel" tipi olan bir müşteri için gerekli alanlar soyadı, ad ve kullanıcı adıdır.

"Tüzel kişilik" tipine sahip bir müşteri için, gerekli alan kuruluşun adıdır.

Veri giriş alanlarını temizlerken, girilen veriler müşteri tipinin değeri değiştirilmeden silinir.

Alıcı (gönderen) daha önce Sisteme girilmişse, giriş sırasında açılır listede görüntülenecektir ve yeniden seçilebilir (Şekil 25). Bu durumda Sistem, adres verilerini otomatik olarak uygun alanlara koyacaktır.

Düz yataklı bir tarayıcı bağlandığında, bilgiler müşterinin pasaportundan okunabilir.

Şekil 25. Alıcı hakkında önceden girilmiş verileri görüntüleme

Müşteri veri giriş formundaki "Geçmişten seç" düğmesine tıklarsanız (Şekil 23, Şekil 24), Sistem önceden girilmiş müşteri bilgileri (Şekil 26) ile bir referans formu görüntüleyecektir.

Şekil 26. "Müşteri verilerini seçin" formu

Referans kitabında önceden girilen verileri aramak için, listenin yukarısındaki boş bir satıra gerekli bilgileri girmeniz gerekir (Şekil 27) (soyadı veya tam soyadı maskesi).

Şekil 27. Referans kitabına gerekli bilgileri girme satırı

"Alıcı verileri" formundaki "Seç" düğmesine tıklanarak, soyadı, adı, kullanıcı adı ve iletişim telefon numarası doldurulacaktır (Şekil 28).

Şekil 28. "Alıcı verileri" formu

İstemci önceden girilenlerden seçilirse, adres verileri "Alıcı adres verileri" formuna aktarılacaktır. Gerekirse bunları değiştirebilirsiniz.

Adres verilerini girme

Alıcı ile ilgili verileri girdikten sonra, müşteri ile birlikte geçmişten seçilmemişlerse, adres verilerini girmelisiniz (Şekil 29).

Şekil 29. Adres seçimi için seçilen ekran öğesi

Müşterinin adres verilerini girmek için imleci "Adres" alanına getirin ve F4... Sistem adres giriş formunu görüntüleyecektir (Şekil 30).

Şekil 30. "Adres" formu

"Adres" formunda düğmeler vardır:

- "TAMAM MI" - veri girişinin teyidi;

- "İptal etmek" - Girilen verileri kaydetmeden ekran formu ile çalışmanın tamamlanması.

Adres Tipi

Adres türünü seçerek adres verilerini girmeye başlamalısınız. Adres verisi giriş alanlarının bileşimi, seçilen adres türüne bağlıdır (Şekil 31).

Varsayılan olarak, veri girişi için standart bir adres türü tanımlanmıştır.

Her tür adres için FSA dizini gereklidir.

Adres türünü değiştirmek için uygun alanı seçin. Açılan formda (Şekil 31) adres tipini seçin. Seçilen adres türü, adres giriş formunda görüntülenecektir.

Şekil 31. Adres türünü seçme

Posta kodu

Posta kodunu ("Posta kodu" alanı) girerek adresi girmeye başlamalısınız.

Bir indeks girerken, sayısal tuşları kullanmanız gerekir. Sistem maksimum altı rakamın girilmesine izin verir. İndeksi girdikten sonra, adres verilerinin bir sonraki öğesine geçerken, girilen değerin referans indeks tabanına uygunluğu kontrol edilir. Yanlış bir indeks girilirse, Sistem girilen indeksi hatalı olarak işaretleyecektir (Şekil 32), girilen adres verilerinin kaydedilmesi imkansız olacaktır.

Şekil 32. Geçersiz bir indeks değerini işaretleme

Diğer adres verileri

Aşağıdaki adres öğeleri manuel olarak veya posta adreslerindeki merkezi veri deposu (TsKHDPA) kullanılarak girilebilir:

- "Bölge" - bölge;

- "Bölge" - bir bölge;

- "Şehir" - bir yerleşim yeri;

- "Şehir içi bölge (bölge)" - şehir içi bölge (mikro bölge, yerleşim vb.);

- "Sokak" - sokak;

- "Ev" - ev numarası;

- "Daire" - daire numarası.

Adresin öğelerini sıralı olarak belirtmek ve aralarında hareket etmek için tuşunu kullanın Sekme (veya fare işaretçisi ile).

TsKHDPA kullanılırken, Sistem bölgeyi, ilçeyi (varsa) ve girilen dizine karşılık gelen yerleşim yerlerinin listesini belirleyecektir. Bölge ve ilçe ekranda otomatik olarak görüntülenir, yerleşim yeri açılır listeden seçilmelidir.

Bize göre ara adını da kullanabilirsiniz. gerekli yerleşim yerinin ilk karakterlerini girmeniz gereken nokta. TsKhDPA hizmeti, girilen karakterleri veri tabanındaki herhangi bir yerellikle açık bir şekilde ilişkilendirirse, aşağıdaki alanlar otomatik olarak doldurulacaktır: "Dizin", "Bölge", "Bölge", "Yerellik" (Şekil 33).

Şekil 33. Bir yerleşim yeri seçme

Sistem, istenen yerleşimi ilk girilen karakterlerle net bir şekilde belirlemezse, açılır listeden bir seçim mevcut olacaktır (Şekil 34).

Şekil 34. Yerleşim için endekslerin listesi

Bir yerleşim yeri seçtikten sonra, şehir içi alanı, cadde, bina numarası ve apartman numarasını manuel olarak seçmeli veya girmelisiniz.

Not:

Bir yerleşim seçtikten sonra, şehir içi bölgeye girmek için adres öğesine ("Şehir bölgesi (ilçe)" alanı) dikkat etmeniz gerekir: belirli bir yerleşimde tam olarak bir şehir içi bölge varsa, otomatik olarak görüntülenir bu alanda. Gerekirse silebilirsiniz.

TsKhDPA ile bağlantı yoksa, bölgeden ("Bölge") başlayarak tüm alanlar manuel olarak doldurulmalıdır.

Adres giriş formunda "Posta Kutusu", "Askeri Birim", "Alan Postası" adres türünü seçerseniz, ilgili numarayı ("No.") girmek için bir alan görüntülenir (Şekil 35). Manuel olarak sayısal bilgilerle doldurulmalıdır. Posta kodu girmek, bu alandaki bilgileri temizlemez.

Şekil 35. "Posta Kutusu" adres tipi için adres verilerini girme formu

"Otel" adres türünü seçerseniz, otel adı "Otel Adı" girme alanı adres giriş formunda görüntülenir (Şekil 36)

Şekil 36. "Otel adı" alanıyla adres giriş alanının formu

Manuel olarak doldurulmalıdır. Posta kodu girmek, bu alandaki bilgileri temizlemez.

Gönderen Bilgilerinin Girilmesi

Gönderen hakkında veri girişi, 2.2.9, 2.2.10 (Şekil 40) paragraflarında açıklanan alıcıyla ilgili verilerin girilmesiyle aynı şekilde gerçekleştirilir.

Şekil 40. "RPO Alımı" oluşturun. Gönderen Sekmesi

RPO ödemesi için pul seçimi

"Ek hizmetler" sekmesiyle çalışmayı tamamladıktan sonra, " Daha ileri", RPO pulları için ödeme yapılması durumunda" Pul satışları "sekmesi açılacaktır. Formda, Sistem, GPT'de bulunan mevcut RPO için ödeme yapmak üzere gerekli damgaları otomatik olarak seçecektir (Şekil 50).

Şekil 50. "RPO Alımı" oluşturun. Satış damgaları sekmesi

Müşteri kendi pullarıyla geldiyse, pullarının miktarını "Ödenen pullar, ruble" alanına girmesi gerekir.Sistem ödenecek eksik miktarı otomatik olarak yeniden hesaplayacak ve pul listesini yeniden oluşturacaktır ( Şekil 51).

Şekil 51. "RPO Alımı" oluşturun. "Damga satışları" sekmesi. "Ödenmiş damgalar" alanını doldurmak

"Ödeme bakiyesi, ruble" alanında. pulların satılması gereken ruble cinsinden miktarı gösterir.

Marka seçimi

Formdaki marka listesini değiştirmek için düğmeler vardır:

- "Ekle" - listeye damga ekleme;

- "Değiştir" - mevcut listeyi değiştirin;

- "Kaldır" - listeden damgaları kaldırın.

Bir marka eklemek için " a ekle"," Marka seçimi "formu açılacaktır (Şekil 52).

Şekil 52. "Marka seçimi" formu

Bir marka seçmek için, "Marka" alanına tıklamalısınız, OPS'de bulunan markaların bir listesini içeren yeni bir form açılacaktır (Şekil 53).

Şekil 53. Form "İşaretler"

Form, isme ve ürün koduna göre markaları aramak için alanlar içerir. Bunları aramak için, arama için gerekli verileri girmeli ve "Ara" düğmesine tıklamalısınız. Arama filtrelerini temizlemek için "Temizle" düğmesine tıklayın. Listeden bir marka seçmek için bir satır seçmeli ve "Tamam" düğmesine tıklamalısınız.

Sistem, seçilen markanın miktarını belirtmeniz gereken bir önceki pencereyi açacak ve onaylamak için "Tamam" düğmesine tıklayacaktır (Şekil 54).

Şekil 54. "Marka seçimi" formu

Sistem, "Damga satışları" sekmesindeki "RPO Kabulü" formuna dönecektir.

Toplamları görüntüleyin

RPO'nun alınmasıyla ilgili tüm verilerin girişini tamamladıktan sonra, düğmesine basmalısınız " Daha ileri". Bu durumda, RPO gönderme maliyetini, RPO'nun ayrıntılı parametrelerini, ek hizmetlerin listesini ve maliyetini, toplam tutarın ayrıntılarını ve erişilemezlik için belirlenen primi gösteren "Sonuçlar" sekmesi açılacaktır. "Ulaşılması zor FSO" dizinine göre, gönderen ve alıcının girilen adres verilerine göre (Şekil 55).

Şekil 55. "RPO Alımı" oluşturun. Toplamlar Sekmesi

Uluslararası bir RPO kaydederken, SDR cinsinden beyan edilen değerin miktarını yansıtan "Sonuçlar" sekmesinde "SDR'de beyan edilen değer" alanı görünür (Şekil 56).

Şekil 56. "RPO Alımı" oluşturun. Uluslararası bir RPO kaydederken "Sonuçlar" sekmesi

RPO alımında girilen verileri iptal etmek için "İptal" e basın. Tamamlamak için, "Tamam" ı tıklayın, ardından ana kasa penceresi açılacaktır (Şekil 57).

Şekil 57. Ana kasa penceresi

Sepet herhangi bir sayıda RPO içerebilir, her gönderi için ayrı bir kontrol ile baskı yapılacaktır.

Ödeme işleminin ana penceresinde bir ödeme yöntemi seçmelisiniz:

Nakit;

Değişiklik yok;

"Nakit" ödeme butonuna tıkladığınızda, Sistem ekranda bir nakit ödeme formu gösterecektir (Şekil 58).

Şekil 58. Nakit ödeme penceresinin görünümü

"Tutarı nakit olarak girin" alanına müşteri tarafından yatırılan nakit miktarını girmeniz ve "Uygula" düğmesini tıklamanız gerekir. Sistem kasanın ana penceresine dönecek, ekranda değişiklik miktarını gösterecek ve mali yazıcı fişi yazdıracaktır.

Müşteri, tutarı kasiyere değiştirmeden yatırırsa, kasiyerin ana penceresinde "Değişiklik yok" düğmesini seçin. Sistem, makbuzu mali bir yazıcıda yazdıracaktır.

Banka kartı kullanarak ödeme yaparken "Kart" düğmesini seçmelisiniz. Sistem kart ile işlemleri gerçekleştirecek ve kasiyerin ana penceresine dönecek, mali sicil memuru dekontu yazdıracaktır.

"Günlüğü görüntüle (2)" düğmesine tıklayarak RPO alımının doğruluğunu kontrol edebilirsiniz (Şekil 59). Son satış derginin en üst satırında olacak. Sağdaki alanlar grubunda, sisteme kayıtlı olan kabul edilen RPO'nun özellikleri bulunmaktadır.

Şekil 59. RPO günlüğü

Bir sonraki RPO'yu almak için, ana kasa penceresi formundaki "Posta hizmetleri (1)" / "Alım (1)" / "RPO Al (1)" düğmelerine sırayla basılmalıdır (Şekil 60).

Toplamları görüntüleyin

Özet veriler "Toplamlar" sekmesinde (Şekil 67) görüntülenebilir, sekme ile çalışmanın açıklaması alt bölüm 2.5'te sunulmuştur.

Şekil 67. "Göç bildirimi alımı" formu. Toplamlar Sekmesi

"Tamam" düğmesine bastıktan sonra, Sistem, kayıtlı geçiş bildirimiyle birlikte yazar kasanın ana penceresini görüntüler. Tüm ödeme prosedürleri madde 2.5'te açıklanmıştır. Sepet herhangi bir sayıda RPO içerebilir, her gönderi için ayrı bir kontrol ile baskı yapılacaktır.

Basit öğelerin kabulü

Kabul işlemlerini seçmek için menüdeki basit gönderilerin kabulünü kaydetmek için klavyedeki tuşuna basın 5 veya "Normal postayı kabul et (5)" düğmesini tıklayın. Sistem, basit gönderilerin kabulünün kaydedilmesi için bir ekran formu görüntüleyecektir (Şekil 68).

Şekil 68. "Sıradan ürünlerin Kabulü" Formu

Bu ekran formu, veri giriş sırasına göre iki sekmeden oluşur:

- "Sınıf" - varsayılan olarak alanın değeri "Uluslararası" dır, bu alan düzenleme için kullanılamaz;

- "Tip" - alan "Küçük paket" ve "Torba M" değerlerini içerir;

- "Ağırlık" - bu alan, basit bir öğenin ağırlığını gösterir.

- "Yönlendirme yöntemi" - alan, "Hava" ve "Yer" değerlerini içerir;

- "Müşteri türü" - bu alanda "Birey" veya "Tüzel kişi" müşteri türünü seçmelisiniz;

- "Ödeme yöntemi" - alan, mevcut ödeme yöntemlerinin bir listesini içerir (Şekil 69);

Şekil 69. "Ödeme yöntemi" alanının değerleri

- "Tam maliyet" - alan, tarifelere göre otomatik olarak doldurulur.

Ekranın altında düğmeler vardır:

- "İptal" - verileri kaydetmeden geçiş bildiriminin kayıt ekran biçiminden çıkın;

- "Geri" - önceki sekmeye dön (ilk sekmede devre dışı);

Özet veriler "Toplamlar" sekmesinde görüntülenebilir (Şekil 70 Şekil 67), sekme ile çalışmanın açıklaması alt bölüm 2.5'te sunulmuştur.

Şekil 70. "Basit Öğelerin Kabulü" Formu. Özet Sekmesi

Tamam'ı tıkladıktan sonra, Sistem ana yazar kasa penceresini görüntüler. Tüm ödeme prosedürleri madde 2.5'te açıklanmıştır.

Acil durumlar

EAS OPS, acil durumlarda çalışmaya devam eder. Kullanıcının (operatör) özel eylemleri yalnızca doğrudan FSA'daki acil durumlarda gereklidir. Bu tür acil durumlar, güç kaynağı sistemindeki arızaları, FSA'nın sunucu ve ağ ekipmanının arızalarını ve kullanıcıların kişisel bilgisayarlarını, FSA'nın sunucu ekipmanındaki veya kullanıcıların bilgisayarlarındaki yazılım arızalarını içerir.

OPS'de bu tür acil durumlar olması durumunda, kullanıcı, bu OPS'ye hizmet veren teknik destek uzmanlarını ve EAS OPS bakım personelini bilgilendirmeli ve ayrıca talimatlarına göre hareket etmelidir.

Sistemde çalışırken aşağıdaki genel kuralların farkında olmanız gerekir.

Yardım anahtarı F1ve ekranın sağ üst köşesindeki düğme (varsa), Sistem üzerinden referans veriler elde etmeye yarar.

Ekranın sol üst köşesindeki düğme (varsa), yazılan bilgileri kaydetmeden önceki forma dönmek için kullanılır.

Ekrandaki öğeler (giriş alanları, düğmeler, menü öğeleri) arasında geçiş, düğmesine basılarak gerçekleştirilir. Sekmeaksi belirtilmedikçe. Hareket soldan sağa ve yukarıdan aşağıya gider. Sol üstteki giriş öğelerini değiştirdiğinizde, öğelerin sağ ve altındaki bileşimi değişebilirken, sağda ve altında bulunan alanlar temizlenebilir veya yanlış değerlere sahip alanlar olarak işaretlenebilir.

Geçersiz değere sahip bir giriş öğesi, solda bir simge ile işaretlenmiştir.

Giriş alanları, ekran listeleri, menü öğeleri, seçim grupları (münferit - tüzel kişilik) içinde hareket etmek ok tuşları ( ↓ ,,← ,→ ) ve sayfa çevirisi ( PgUp,PgDn).

Ok tuşlarıyla ekrandaki öğeler arasında geçiş yapmak da mümkündür, ancak bunlar yalnızca önceki paragrafta listelenen öğelere düşene kadar.

Çoğu ekranda, bir görüntüleme öğesi seçimi fare kullanılarak yapılabilir.

semboller ve kısaltmalar listesi

Bu belgede aşağıdaki terimler ve kısaltmalar kullanılmıştır:

Kayıt sayfasını değiştir
	Sayfa (sayfa) numaraları
Rev.	değiştirilmiş	değiştirildi	yeni	iptal edildi	Dokümandaki toplam yaprak (sayfa).	Doc no.	Beraberindeki belgenin gelen numarası. ve tarih	Subp.	tarih

OPS işyerinin bir parçası olarak eğitim kursları

EĞİTİM MATERYALİ: "EAS OPS'de çalışma için genel prosedürler" Tüketicilerle çalışmak için Ekim 2014 Departmanı

BU EĞİTİM MATERYALİ İÇERİĞİNDE AŞAĞIDAKİ SORULARIN CEVAPLARINI ALACAKSINIZ: 1. Sistemle çalışmanın temel kuralları nelerdir? 2. Sistemin önyükleme sırası nedir? 3. Çalışan bir vardiyanın açılması / kapanması nasıl çalışır? 4. Ana kasa penceresi nasıl kullanılır? 5. Para nasıl etkinleştirilir ve iade edilir? 6. Perakende ticaret operasyonlarıyla nasıl çalışıyorsunuz? 7. RPO dergisi ile nasıl çalışılır? 8. Sistemden nasıl çıkış yapılır? 2

1. Sistemle çalışmanın temel kuralları nelerdir? q Eğitim materyalindeki işaretler: - alanların, düğmelerin, ekran formlarının adları - tırnak işaretleri içinde "Çıkış" - tuşların adları - kalın yazıyla q girin - ekran formlarında bir alandan diğerine geçiş: Sekme tuşu Ok bloğu, Giriş klavyeden sayısal bir değer 1, 2, ... q Seçilen alanın sıra numarası turuncu renkte vurgulanır q Tuş F 4 - veri girişi için alt formları açar q Tuş kombinasyonu Sekme + Shift - önceki ekran alanına dön q Düğmeler "Tamam" ve "İptal", Enter ve Esc tuşlarına basmaya karşılık gelir q Sistemde çalışma hakkında yardım bilgisi almak için herhangi bir formun sağ üst köşesindeki düğme q Aşağı açılır liste Boşluk düğmesine (boşluk ) veya fareye tıklayarak q Görüntülenen listelerdeki formlar üzerindeki düğmeler "Aşağı" - sırasıyla bir konum / listenin sonuna. Yukarı düğmeleri bunun tersini yapar. Bazı slaytların altında, kullanıcının / menüde geçiş sırasının işlemin hangi aşamasında olduğunu net bir şekilde göstermek için ekran formlarının (sekmeler) adlarını içeren bir cetvel bulunur.

2. Sistemin (veriler ve programlar) önyükleme sırası nedir? Masaüstündeki kısayola tıklıyoruz Mali bir yazıcı olmadan, sistemin çalışması imkansız !!! Sistem başlangıcı. Bağlı ekipmanın kontrol edilmesi. Bir sorun bulunursa, mesajlar görüntülenir Başarılı Bağlantı Kullanıcı yetkilendirme penceresini görüntüler. Verilen listeden hesabınızı seçin. (Tuşlar, ↓, Pg. Up, Pg. Dn veya fareyle tıklayarak) Enter tuşuna basın. Sonraki gör. Slide Oturumu kapatmak için

2. Sistemin (veriler ve programlar) önyükleme sırası nedir? (Devam ediyor) Yukarıdaki slayda bakın Kullanıcı yetkilendirme tamamlandı Parola girişi Esc tuşuna basıldığında - operatör seçimine geri dön Parola giriş hatası durumunda, Sistem bir mesaj görüntüler ve parolayı yeniden girmenizi ister Yalnızca varsa klavyeden giriş verileri Şifrenin sayısal biçimine, sağlanan klavyeden girebilirsiniz.

3. Çalışan bir vardiyanın açılması / kapanması nasıl çalışır? Açılış vardiyası Vardiyanın kapatılması durumunda. Geçerli tarih - mevcut vardiyanın tarihi, Sistem "Mevcut vardiyayı kullanamıyor, önceki vardiyayı kapat ve yeni bir vardiya aç" diyagnostik mesajını görüntüler. Yetkilendirmeden sonra, önceki vardiya kapatılmamışsa önceki vardiyayı kapatmak için bir kontrol vardır. Çalışanın halihazırda kullanılan vardiyası (hesabı) altında Sisteme giriş yapın Operatör verilerinin kaydı. Gerekirse, X raporunun yazar kasasına yazdırılır. Yeni bir işletme vardiyasını açma Tıkladıktan sonra, mevcut form kapatılır, "Kullanıcı yetkisi" formuna geçiş Ana formun görüntülenmesi "İşlem seçim menüsü" (yukarıdaki slayta bakın) Mevcut vardiyayı kullanma Mevcut vardiyayı kapatma (slayta bakın) altında)

Bir vardiyayı kapatma Menüde gezinme: Ana menü Diğer işlemler (5) Bir vardiyayı kapatma (6) İşlem tamamlandı. Enter tuşu ile "Tamam" a tıklayın, "Vardiyayı kapat" butonuna tıklayın ve işlemi onaylayın. Vardiya kapatıldı. Bir Z raporunun oluşturulması ve yazdırılması. Mevcut vardiyadaki işlemlerin yürütülmesini engelleme. "Vardiya kapat" işleminin iptali. Ana menüye dönün. X raporu ve Z raporu yazdır "Evet" düğmesine tıkladığınızda, tanı mesajları görüntülenebilir. Eylemleri tamamladıktan sonra vardiyayı kapatmaya devam edilir. Diğer işlemler 1. 2. "Kullanıcı yetkilendirme" formuna geçiş çıkışını kapatın (yukarıdaki açıklamaya bakın)

4. Ana kasa penceresi nasıl kullanılır? Ana menüden ana kasa penceresine gitmek - "Ana kasa penceresi (7)" düğmesine tıklayarak Müşteri için gerekli tüm işlemlere ilişkin verileri girdikten sonra mal ve hizmetler için ödeme yapılması amaçlanmaktadır. Ödeme için hazırlanan mal ve hizmetlerin içeriklerini gösteren tablo Fonksiyonel menü (ana menüye benzer). Hizmet yelpazesi, erişim hakları ayarlarıyla da belirlenir. Çek toplamı göstergeleri Ödeme düğmeleri: - "Nakit (A)" - değişiklikle birlikte nakit olarak ödeme kabul etme; Alt + A tuş kombinasyonları ile çağrılır - "Değişiklik yok (B)" - nakit ödeme kabul etme, değişiklik yok; Alt + B tuş kombinasyonları tarafından çağrılır - "Kart (C)" - bir kart kullanarak ödemeyi kabul etme; Alt + B tuş kombinasyonları ile çağrılır Ödeme yöntemini seçin - Tutarı klavyeden girin ve "Devam" a tıklayarak veya Enter tuşuna basarak onaylayın. - Değişiklik miktarının ekranında görüntülenir. - Ödeme gerçeğini tespit etmek ve bir mali makbuz yazdırmak. Mallar için ödeme gerçeğinin hızlandırılmış kaydı. - Ödeme gerçeğini tespit etmek ve bir mali makbuz yazdırmak. "İptal" - hizmetler (mallar) için ödeme olgusunu kaydetmeden ana kasa penceresine geri dönün Postane ekipmanının çalışmasında arıza olması durumunda, bir mesaj görüntülenir. Kredi kartı ile ödeme için standart işlemler

5. Fonların aktivasyonu ve iadesi nasıl yapılır? "Günlüğü görüntüle" formu Gerçekleştirilen tüm nakit işlemleri hakkındaki bilgileri görüntüler Seçin: Ana menü Ana kasa penceresi Günlüğü görüntüle Form üzerindeki düğmeler Belirli parametrelere göre bir makbuzu / işlemi arayın. Tıkladığınızda, "Dergiye göre ara" formu açılır (aşağıdaki slayta bakın) Makbuzun yeniden yazdırılması yalnızca işlemin yapıldığı gün mümkündür. İade kaydı oluşturmak için bir işlem yapmak. Tıkladığınızda, "İade edilen mallar" formu açılır (aşağıdaki slayda bakın) Tamamlanan kasa işlemlerinin listesi Listeden seçilen işlemle ilgili bilgileri (fişin kompozisyonu) görüntüleme Ekran formunu kapatma ve ana menüye gitme - kasa penceresi . Bir makbuz aramak için önceden ayarlanmış parametreleri sıfırlama. Ana kasa penceresi Günlüğü görüntüle Yevmiye ile ara İade edilen ürünler İade sonrası

"Dergiye göre ara" Formu İade edilen mal ve hizmetlerin özelliklerine göre iade / iptal edilen çekleri arayın (RPO için SHI / SPI, transfer numarası, telgraf numarası, abone hücreleri için sözleşme kodu, vb.) form "Günlüğü görüntüle" Ana listedeki "Günlüğü görüntüle" formundaki arama sonuçlarını görüntüleme "Günlüğe göre ara" formundaki arama alanlarına parametrelerin girilmesi Klavye girişi Açılır listeden bir değer seçme, (listeyi Boşluk düğmesi, boşluk çubuğu; Seç - Gir) Biçim İşlem kodunu girmek, "İşlem türü" alanındaki seçime bağlıdır Form üzerindeki düğmeler "Ara" açılır takviminden satılan hizmetleri / malları aramak için bir tarih seçin - belirtilen parametrelere göre arama yapın "Temizle" - alanında belirtilen parametreyi silin Ana kasa penceresi Günlüğü görüntüleyin Günlük üzerinden form aramasını kapatın ve "Günlüğü görüntüle" ekranına geri dönün; ... Dergiye göre ara İade edilen ürünler Geçerli tarihe göre aramak için kutuyu işaretleme İade sonrası

"İade edilen mallar" formu Bir çekte bir bütün olarak çek veya tek tek kalemler için para iadesi. "İade edilen mallar" formu görüntülenir, satırları seçin ve "Malları iade et" düğmesine tıklayın "Transferi görüntüle" formundaki "Ödeme yap" düğmesine tıklayın Sonraki slayda bakın Kutuyu işaretleyin / işaretini kaldırın Form üzerindeki düğmeler Satırı seçin dönüş için (bayrağı kontrol edin) Geri dönüş için tüm satırları seçin İşlemi iptal edin, ana POS menüsüne dönün. İade için satır seçimini temizleyin (onay kutusunun işaretini kaldırın). Ana kasa penceresi "Yukarı, Aşağı "kayıt işlemine geri dön - pozisyonları yukarı ve aşağı değiştirme. Dergiyi Görüntüle Dergiye Göre Ara İade Edilen Ürünler İade Sonrası

"İade edilen mallar" formu Bir çekte bir bütün olarak çek veya tek tek kalemler için para iadesi. Listeden iade nedenini belirtmek için "Kayıt iadesi" formu görüntülenir ve "Seç" düğmesine tıklayın. Ana yazar kasa penceresi Günlüğü görüntüle Ana kasa penceresi görüntülenir. Öğe, negatif bir miktarla görüntülenir. Dergide arama "Değişiklik olmadan", "Nakit" butonlarına tıklayarak standart bir ödeme işlemi gerçekleştiriyoruz. İade işlemi tamamlandı. İade fişi basımı. İade edilen mallar İade kaydı

5. Perakende ticaret operasyonlarıyla nasıl çalışıyorsunuz? Mal satışı Barkod taraması yapılabilir Barkod taraması yapılamaz Barkod tarama. Ana yazar kasanın penceresi şunları gösterir: Malların adı, miktarı ve fiyatı Katalogda mal aranıyor Ana yazar kasa penceresinin tablosu Seçin: Ana menü Perakende Ticaret Mal ve malzeme ara "Ara" formu Şunun için giriş alanı ara malların adı Arama sonuçları tablosu "Ürün detayları" formundaki düğmeler Ürün hakkında ayrıntılı bilgileri görüntüleyin. "Ürün ayrıntıları" formunu açma (aşağıdaki slayda bakın) "" Sonraki satış için ana ödeme penceresine ürün ekleme "öğesini seçin" İptal "" Fiyatı göster "" Fiyatı gizle "Ana ödeme penceresinin tablosu Formun kapatılması öğenin fiyatı ile ana tablo ... Düğme otomatik olarak yeniden adlandırılır. Mal arama Perakende ticaret Mal ve malzeme arama "Ara" formu "Ürün detayları" formu "Envanter arama" formu

Form "Ürün detayları" Ürün bilgileri Ürün görseli Formu "Stokları ara" Stokları OPS'de görüntüleme "Satışa ekle" "Hisse senetlerini ara" "İptal" formundaki düğmeler. Bir barkodun manuel olarak girilmesi veya taranması Ana kasa penceresine bir kalem eklemek "Stok ara" formunu açmak Perakende ticareti kapatmak Mal ve malzeme ara "Ara" formu "Ürün bilgileri" formu "Stok arama" formu

7. RPO dergisi ile nasıl çalışılır? Form "RPO Journal" Raporlama dönemi için RPO'da gerçekleştirilen tüm işlemlere ilişkin verilerin oluşturulması: RPO ile işlemin tarihi / saati, işletim penceresi sayısı, RPO türü, SPI, RPO kategorisi, RPO türü, RPO sınıfı Arama alanı belirtilen kriterlere göre. 1. Seçilen parametrenin yanında bir bayrağın ayarlanmasıyla birlikte açılır listelerden manuel veri girişi veya seçim. 2. Çoklu seçim imkanı 3. Aç / Kapat - F tuşu 4. 4. Açılır takvimden bir tarih seçin. Ok tuşlarıyla içinde hareket edin, - Gir'i seçin. Açılır liste Açılır takvim "Temizle" "Ara" formundaki düğmeler Posta hizmetleri Yeni bir arama gerçekleştirmek için önceki arama parametrelerini temizleyin Belirtilen parametrelere göre arama yapın RPO günlükleri Görüntülenen listeyi yazdırın, "Yazdır" ı açın formu "Yazdır" "Bitir" Formu "RPO Dergisi" "RPO Dergisi" formunu kapatma "RPO Dergisi (Ayrıntılar)" formu Çıktı

"RPO günlüğü (ayrıntılar)" Formu Seçilen RPO hakkında ayrıntılı bilgileri görüntülemek için "Sonraki" Sekmesi "RPO, Gönderen, Alıcı hakkında bilgiler" "Geri" "İptal" düğmesi Formu kapatır. "RPO Dergisi" Posta hizmetleri Sekmesi "formuna geri dön RPO ile işlemler hakkında bilgi" Sekmesi "Fatura bilgileri" RPO dergileri "RPO Dergisi" formu "Tamam" düğmesi Ayrıntılı bilgileri görüntülemenin tamamlanması "RPO Dergisi (Ayrıntılar)" formu Çıktı

Baskı Formu RPO Dergi Listesi baskı şeklinde görüntülenir Baskı için üst menüdeki forma gidin: Dosya Yazdır. Bağlı bir yazıcıya yazdırma. Posta hizmetleri RPO Dergileri RPO Dergi Formu RPO Dergisi (Ayrıntılar) Form Baskı Formu

8. Sistemden nasıl çıkış yapılır? Şifre doğru girilir Ana menüde "Çıkış (8)" butonuna tıklayın Yetkilendirme penceresinde "Çıkış" butonuna tıklayın.

"WinPost"

"WinPost" yazılımı, posta operatörünün otomatikleştirilmiş iş istasyonunun çalışmasını ve operasyon gününün tüm görev yelpazesinin çözümünü sağlar.
Aşağıdaki fonksiyonlar, PKT "WinPost" bilgi sisteminde uygulanmaktadır:
- hem yerel hem de uluslararası posta öğelerinin kabulü, teslimatı, gönderimi ve iadesi;
- Çeşitli ödemelerin kabulü ve müşterilere ödeme yapılması;
- Hem yurtiçi hem de uluslararası transferlerin kabulü, transferlerin müşterilere teslimi;
- telgrafların alınması;
- süreli yayınlara abone olmak;
- elektronik ödemeler yapmak;
- iade işlemlerinin gerçekleştirilmesi;
- bir "elektronik kuyruğun" oluşturulması;
- mal satışı.
IS PKT "WinPost" içindeki hizmetler için ödeme şu şekilde gerçekleştirilebilir:
- nakit;
- banka havalesi ile;
- ön ödeme nedeniyle;
- plastik ödeme kartından.
Çeşitli işlemlerin yürütülmesi sırasında ve IS PKT "WinPost" değişikliğinin sonunda, mali ve mali olmayan belgelerin çeşitli biçimlerinin oluşturulmasını ve baskı cihazına gönderilmesini sağlar.

"Parti Postası"

"PARTY POST" yazılım paketi, OASU RPO sisteminin unsurlarından biridir. Paket, kayıtlı posta öğeleri hakkında bilgi almak, işlemek ve oluşturmak, toplu postayı işlemek, bilgilerin doğruluğunu ve bilgi ve öğelerin kimliğini kontrol etmek ve diğer işlemler için tasarlanmıştır.
Yazılım paketinin bileşimi

1. RPO (kayıtlı posta öğeleri) - modül, RPO ile işlem yapmanızı sağlar: RF füze savunmasının üssü ile bilgi alışverişi (ihracat / ithalat); bilgi toplama; posta öğelerini ve diğer işlemleri arayın.

2. RPO hakkında manuel bilgi girişi - verileri elektronik biçimde içe aktarma özelliği olmayan posta nesneleri için RPO hakkında veri girmenize olanak sağlar.

3. Toplu postaların tercih edilen hazırlanması - toplu postalar için eşlik eden tüm belgeleri oluşturmanıza olanak sağlar. Program işlevleri: Posta öğelerine ilişkin bilgilerin postanın gereksinimlerine göre oluşturulması ve / veya düzenlenmesi (posta kodunun doğruluğunun ve teslimat olasılığının kontrol edilmesi, öğenin türü ve kategorisine uygunluğunun kontrol edilmesi, izin verilen ağırlık , teslimatta nakit vb.). Postanın gereksinimlerine uygun olarak her kayıtlı posta öğesi için benzersiz bir posta tanımlayıcısının oluşturulması. Kombine gönderi dahil, gönderilerin otomatik derecelendirilmesi. Postanın gereksinimlerine uygun olarak elektronik formda 103 formunun listesinin oluşturulması. Toplu posta için eşlik eden belgelerin yazdırılması: f.103, f.16, f.117, f.113, f.116, f.10, etiket f.7, zarflara yazdırma vb. Posta ve diğer teknolojik işaretlerin geçişi hakkında işaretler belirleme becerisine sahip bir gönderi veritabanını korumak. Posta tesisinde gönderilerle ilgili bilgilerin işlenmesindeki yorumların ve hataların içe aktarılması ve işlem sonuçlarının görsel bir biçimde görüntülenmesi.
4. Toplu gönderilere ait verilerin kontrolü ve işlenmesi - posta tesislerinde kullanılır ve elektronik biçimde 103 form şeklinde alınan verilerin kontrolü ve işlenmesi için tasarlanmıştır. Program fonksiyonları: f.103 listelerinden verilerin içe aktarılması ve işlenmesi, birleşik ve hava dağıtımının otomatik olarak yeniden hesaplanması dahil olmak üzere liste öğelerinin tarifesinin otomatik kontrolü. Adresin yazışmasını ve öğelerin varış yerinin indeksini kontrol etmek, posta tanımlayıcısının benzersizliğini ve doğruluğunu kontrol etmek. İzleme ve muhasebe görevleri için toplu postayla ilgili bilgileri depolamak ve kullanmak, posta öğelerini izlemek ve raporlar oluşturmak, veritabanında öğeleri belirtilen parametrelere göre aramak ve bir müşteri kaydını tutmak. Toplu postayı hem kağıt üzerinde hem de elektronik biçimde teslim eden hizmet kullanıcısına bilgi işleme sonuçlarının yayınlanması.

Yazılım paketi ayrıca bir dizi yardımcı program içerir:

1. Veritabanının konumu.
2. Yedeklemeler.
3. Erişim kontrolü.
4. Veri aktarımı.
5. Tarife hesaplayıcı.

PC "SBSOFT-OPS" - Elektronik günlükler

PC "SBSOFT-OPS", OPS'nin raporlama verilerini elektronik biçimde oluşturma ve gönderme yeteneğini genişletmenize olanak tanır.

Modülün ana görevleri:
Postane başkanının işyerinin FSA seviyesinde uygulanması ve WinPost'tan alınan veriler ve "yerinde değil" modunda girilen veriler dahil olmak üzere otomatik raporlama verileri oluşturma modu.
FSUE Russian Post'un düzenleyici belgeleri tarafından sağlanan, FSA düzeyinde tam otomatik modda raporlama verilerinin oluşturulması.
raporlama verilerinin FSO'dan Postaneye otomatik modda veya çıkarılabilir ortamda aktarılması.
Form 130'da özet verilerin oluşturulmasıyla mali raporlama verilerinin Postanede işlenmesi.
Aşağıdaki süreçler uygulandı:
Form 130 günlük satırlarını özelleştirme ve bunları WinPost yazılım hizmetlerine bağlama;
Form-130 günlüğünün özet verilerini hesaplama modu;
FSUE "Russian Post" kuruluşunun muhasebe politikasının gerekliliklerine uygun olarak raporlama formlarının oluşturulması.
Önizleme için kağıda ve ekrana çıktı alma yeteneği ile basılı bir rapor formunun oluşturulması.
Çıkarılabilir ortamda veya elektronik iletişim kanalları aracılığıyla Postaneye iletilmek üzere FSA'da bir özet veri dosyasının oluşturulması.
WinPost ile PC "SBSOFT-OPS" için bilgi arabirimi. KKT veri tabanından PC'ye veri indirme modu ve "BAN" modunda ek veri girişi uygulandı. Aynı zamanda bakiyeler ve kasiyer limitleri otomatik olarak takip edilir.

1C "Muhasebe"

Postanede muhasebe. Bu programın detaylarını açıklamayacağım. bu ortak bir programdır.

IS "Postane - Sıralama birimi"

Bu görev seti, FSUE Russian Post No. 409 Genel Müdürü'nün 04.10.2004 tarih ve emriyle geliştirilmiştir. "Giden ve Transit Postaların ve Posta Kapasitelerinin İşlenmesine İlişkin Geçici Prosedürün yürürlüğe girmesi üzerine." IS "Postane - Sıralama Merkezi", daha önce posta ağında çalıştırılan AWS SU ve AWS "Kayıtlı Posta" yazılım ve teknolojik komplekslerinin yerini alacak.

IS "Postane - Sıralama birimi" İşlevleri.
IS "Postane - Sıralama Merkezi" nin 1.0.1.23 temel sürümünde, posta öğelerini ve kapsayıcıları işlemenin aşağıdaki işlevleri uygulanmaktadır:
- Kabul edilen posta kapsayıcılarının kaydı.
- Posta konteynırlarını kapatırken faturaların oluşturulması f.16 ve f.23.
- Teslimat OPS adresine ve bu sınıflandırma biriminin bölümüne sevkiyat için faturaların oluşturulması.
- Genel bir irsaliye formu 23-a ve irsaliye formu 24.
- Vardiyada posta transferi için bir fatura oluşturulması.
- RTM 0008.01-03 uyarınca oluşturulan tüm faturalara barkod tanımlayıcıların uygulanması.
- Raporlama belgelerinin oluşturulması: posta kalemlerinin ve konteynırlarının alınması ve gönderilmesi kayıtları, işlenmiş RPO ve oluşturulmuş konteynerlerin muhasebesi, postanın vardiya hareketi hakkında bilgiler, vb.

IS "Postane - Barkod Tanımlayıcıları"

Bu program, posta öğeleri ve posta konteynırlarının Çubuk Tanımlayıcılarını oluşturmak ve yazdırmak için tasarlanmıştır.

Program, çubuk tanımlayıcıların, uluslararası öğelerin etiketlerinin ve bir numaralı etiketlerin (bundan sonra etiketler olarak anılacaktır), bunların baskı öncesi işlemlerinin ve yazdırılmasının oluşturulmasını sağlayan işletim modlarını uygular:
- belirtilen tür ve miktara uygun olarak yazdırmak için bir etiket bloğunun oluşturulması;
- seçilen formatın sayfasındaki etiketlerin konumunu ayarlama;
- baskı;
- basılı etiketler üzerindeki bilgileri görüntüleme;
- raporlama belgelerinin yanı sıra ödeme / sevkiyat belgelerinin oluşturulması ve yazdırılması.

IS "Postane - Posta öğeleri"

Yazılım, kayıtlı posta öğeleri hakkında bilgi toplamak için bir sistem oluşturmak üzere tasarlanmıştır.
Yazılım aşağıdaki işlevleri sağlar:
- Yerli ve uluslararası posta kalemlerinin transferi için kayıtlı posta kalemleri (p / o) hakkında bilgi oluşturulması, (ağırlık, bildirim, yazılım teslimi, eklerin envantere göre kontrol edilmesi) postaneler;
- Mekanize postaneler için kayıtlı posta öğelerine ilişkin veri girişi;
- sıralama alanından veri girişi;
- UFPS'den (ITC OASU RPO) gelen p / o hakkında bilgi girme;
- tarifeyi kontrol etmeden kurumsal müşterilerden iç parseller hakkında bilgi girilmesi;
- kayıtlı posta kalemleri hakkında ortak bir veri dosyasının oluşturulması;
- belirli bir zaman aralığı için veya mevcut veya önceki ayların GPT'sine göre kayıtlı postalara ilişkin sonuçları almak.

AIS "Finansal raporlama ve analiz"

AIS "Planlama ve finansal raporlama ve analiz", otomatikleştirilmiş bir modda birincil muhasebe sorunlarının çözümünü ve aşağıdaki alanlarda konsolide raporlama oluşumunu sağlayacak entegre bir finansal ve ekonomik muhasebe sistemidir:

• muhasebe ve vergi muhasebesi;
• bütçe fonlarının planlanması ve muhasebesi;
• ekonomik ve istatistiksel muhasebe;
• personel muhasebesi;
• kurumsal hizmetlerin muhasebesi;
• çeşitli FHD türleri hakkında entegre raporlama.

AUP ve FSUE "Russian Post" şubelerinde AIS "Planlama ve finansal raporlama ve analiz" kullanılmaktadır.

Interbase veritabanı yönetim sistemine (DBMS) dayalı AIS PFOiA, FSUE Russian Post'un (Enterprise) şubeleri, postaneleri ve diğer yapısal bölümleri düzeyinde çalıştırılır ve bağlı olarak ve kuruluşa raporlar toplamak, işlemek ve sunmak için tasarlanmıştır. yönetim aparatı.

Şu anda, AUP sistemi Interbase DBMS platformundan Oracle DBMS'ye taşıyor. Şubelerde sistem Interbase'e dayanmaktadır.

Oracle DBMS'ye dayalı AIS "PFOiA", işletmenin şubelerinden gönderilen verilerin konsolidasyonu ve AUP'da konsolide raporlamanın oluşturulması için tasarlanmıştır.

Her iki sistemdeki işlenmiş form listeleri aynıdır ve 150'den fazla forma sahiptir.

AIS "PFOiA" aynı zamanda kurumsal bütçeleme sisteminin temelidir.

Sistemin bakımı ihtiyaçtan kaynaklanmaktadır:

• fSUE Russian Post tarafından sunulan raporların Maliye Bakanlığı, Goskomstat, İletişim Bakanlığı ve diğer yönetim organlarının düzenleyici belgelerinin ve ayrıca işletmenin iç düzenleyici belgelerinin gerekliliklerine uygunluğunun sağlanması;
• işletmenin bütçesini oluşturma sürecini sağlamak.

Sistemin bakımı, uzman müdürlüklerden gelen SZ'ye dayalı olarak raporlama belgelerinin oluşturulmasında (haftada ortalama 2-3 görev) değişiklik yapmak için teknik şartnamelerin ve ChTZ'nin hazırlanmasını ifade eder.

AIS "Posta - Hizmet Ödemeleri"

AIS "Posta - Hizmet Ödemeleri", belediye ve ticari kuruluşlar lehine nüfustan alınan ödemelerle ilgili verilerin merkezi olarak işlenmesi için tasarlanmıştır. AIS "Posta - Hizmet Ödemeleri" nin oluşturulması, finansal aracılık işlemlerinin otomatikleştirilerek verimliliğinin artırılması ihtiyacından kaynaklanmaktadır.

AIS "Mail - Utility Payments", yazılım sistemi (PS) "Mail - Enterprise" ın ayrılmaz bir parçasıdır. AIS "Mail - Utility Payments", PKT WinPost için kendi modülünü içerir.

Sistemin temel işlevleri şunlardır:

• fSA'dan elektronik biçimde veri almak;
• mekanize edilmemiş FSO'dan alınan bilgilerin girişi: her makbuz ve makbuz paketleri için ayrı ayrı ödeme girişi;
• bir barkod tarayıcı kullanarak makbuzlardan bilgi girme;
• ödeme verileri içeren dosyaların oluşturulması ve kamu hizmetlerine ve diğer kuruluşlara aktarılması;
• kabul edilen ve işlenen ödemelerle ilgili raporların oluşturulması.

Sistem, esnekliğini ve tam işlevselliğini sağlamak için aşağıdaki ayarlara sahiptir:

• kamu hizmetleri piyasasının koşullarına göre oluşturulan nesnelerin hiyerarşik yapısı;
• çeşitli barkod türleri;
• giriş ve çıkış dosyalarının farklı türleri ve yapısı;
• vergi, gelir ve transferleri hesaplamak için algoritmalar;
• belirli olaylarda çağrılan ödeme işleme yöntemleri;
• bilgi deposu.

Sistem aşağıdaki belgeleri oluşturur:

• alıcı noktanın ödemeleri hakkında bilgi;
• karşı tarafın ödemeleri hakkında bilgi;
• muhasebe departmanına fatura;
• muhasebe için faturaların kaydı;
• transfer edilen ödemeler için fatura;
• form 130 günlüğü ile uzlaşma sonuçları;
• bir tomar makbuz için bir fiş.

KURULUŞ ve pilot uygulama

federal Devlet Üniter Teşebbüsü "Russian Post" için perakende platformu için MS Dynamics eksenine dayanan birleşik OTOMATİK Postane SİSTEMİ

SÜRÜM İÇİN HAZIRLIK

OPS işyerinin bir parçası olarak eğitim kursları

Diğer hizmetlerin alt sistemi. Süreli yayınlara üyelik

EAS OPS.001.I3.03-10

açıklama

MS'e dayalı birleşik bir otomatik postane sisteminin oluşturulması ve pilot uygulamasına yönelik çalışmanın bir parçası olarak, süreli yayınlara abone olurken Sistem ile çalışma prosedürlerini tanımlayan "işyerinin bir parçası olarak eğitim kursları" belgesi geliştirildi. FSUE "Russian Post" perakende platformu için Dynamics AX (bundan sonra EAS OPS olarak anılacaktır).

EAS OPS'nin amacı, postanelerin faaliyetlerini otomatikleştirmek için tek bir çözüm oluşturarak hizmet sunumunun verimliliğini artırmaktır.

Bu belge, EAS OPS'de çalışma hakkında ilk bilgileri ve EAS OPS sistemini kullanırken süreli yayınlara abone olma prosedürlerinin bir açıklamasını içerir ve EAS OPS hakkında referans bilgi almak gerektiğinde postane operatörleri tarafından kullanılmak üzere tasarlanmıştır.

İşin temeli, "Perakende için MS Dynamics AX'e dayalı birleşik bir otomatik postane sisteminin oluşturulması ve pilot uygulaması" konulu işin yürütülmesine ilişkin 03 Nisan 2013 tarihli 2013-AHKS-0009 Sözleşmesidir. FSUE Russian Post ve LLC GMCS Verex arasındaki platform ".

1 Giriş ... 4

1.1 Kapsam .. 4

1.2 Özelliklerin kısa açıklaması ... 4

1.3 Performans kontrolü sırası ... 5

2 İşlemlerin açıklaması ... 7

2.1 Abonelik .. 8

2.1.1 İşletim penceresinde abone olmak için parametreleri girme. 8

2.1.2 Postacı tarafından kabul edilen bir aboneliğin kaydı .. 9

2.1.3 Bir abonelik sürümü arayın. on

2.1.4 Abone ve adres verileriyle ilgili verilerin girilmesi. onüç

2.1.5 Abonelik özeti .. 15

2.1.6 f oluşumu. SP-1 .. 15

2.2 Toplu abonelik kaydı .. 17

2.2.1 İşletim penceresinde bir toplu abonelik kaydı. 17

2.2.2 Postacı tarafından kabul edilen abonelik grubunun kaydı. 18

2.2.3 Abone Verilerinin Girilmesi. 19

2.2.4 Adres verilerinin girilmesi. 19

2.2.5 Abonelik yayınlarına veri girme. 19

2.2.6 Abonelik yayınlarına veri girme. Ekleme. 20

2.2.7 Abonelik yayınlarına veri girme. Ayarlama .. 21

2.2.8 Abonelik yayınlarına veri girme. Kaldırma. 21

2.2.9 Bir abonelik grubunun kaydına ilişkin nihai veriler .. 22

2.2.10 f oluşumu. SP-1 .. 22

2.3 Ek işlemler ... 22

2.3.1 SP-1, verilen aboneliği arayın .. 22

2.3.2 Bir aboneliğin iletilmesi.

2.3.3 Bir abonelik için ek ücretlerin kabul edilmesi. 27

2.3.4 Aboneliğin iptali .30

2.3.5 Aboneliğin Yenilenmesi .. 32

2.3.6 Abonelikle kayıt oluşturulması. 35

semboller ve kısaltmalar listesi ... 40

Giriş

Uygulama alanı

Belge, postane operatörlerine (OPS), birleşik bir otomatik postane sistemi (EAS OPS, Sistema) kullanarak süreli yayınlara abone olma konusundaki resmi görevlerin yerine getirilmesi için bir eğitim kursu sunmaktadır.

Bu belge, OPS operatörlerini eğitmek için bir öğretim yardımı olarak kullanılmak üzere tasarlanmıştır.

Belgeyi incelemeden önce, "MS Dynamics AX for Retail platformuna dayalı birleşik bir otomatik postane sisteminin oluşturulması ve pilot uygulaması" belgesine aşina olmalısınız. Bench testi ve uygulaması. OPS işyerinin bir parçası olarak eğitim kursları. Genel prosedürler. EAS OPS.001.I3.03-1 ”(bundan böyle" Genel prosedürler "olarak anılacaktır), Sistem hakkında kısa bilgi, Sistemi çalıştırma için hazırlama prosedürü ve tüm EAS OPS için ortak olan tipik operasyonların bir açıklamasını sağlar sistemi.

EAS OPS kullanımıyla ilgili herhangi bir sorunuz varsa, teknik destek servisiyle iletişime geçmelisiniz.

Özelliklerin kısa açıklaması

EAS OPS, OPS'nin operasyonel faaliyetlerini otomatikleştirmek için tasarlanmıştır.

Bu bölüm, bir birey için süreli yayınlara abone olma prosedürlerinin bir açıklamasını sağlar:

Abonelik (operatör tarafından kabul edilir, postacı tarafından kabul edilir):

Baskı ile ilgili verilerin araştırılması;

Abone hakkında veri girmek;

§ abonelik hizmeti için ödeme;

Toplu abonelik kaydı (operatör tarafından kabul edilir, postacı tarafından kabul edilir):

Abone hakkında veri girmek;

Yayınlarla ilgili verilerin araştırılması;

Toplu abonelik kaydı için ödeme;

Abonelik süresinin yenilenmesi:

F ile veri arayın. SP-1;

Yeni bir abonelik döneminin seçilmesi;

§ PIP aboneliğini yenileme maliyetinin hesaplanması;

§ abonelik yenileme hizmetleri için ödeme;

Tamamlanmış bir abonelik siparişi arayın;

Abonelik yönlendirme (teslimat OPS'si içinde, teslimat OPS'si dışında):

F ile veri arayın. SP-1;

Yeni teslimat adresi ile ilgili verilerin girilmesi;

§ abonelik yeniden yönlendirme maliyetinin hesaplanması;

§ abonelik yönlendirme hizmeti için ödeme;

Aboneliğin iptali:

F ile veri arayın. SP-1;

Bir PIP aboneliğini iptal etme maliyetinin hesaplanması;

§ abonelik iptal hizmetleri için ödeme;

Abonelik ek ücreti:

F ile veri arayın. SP-1;

§ hizmet için ödeme

SP-1 formlarını abonelikle yükleme;

Abonelik siparişlerini hazırlık veritabanına yükleme.